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北京市朝阳区教育委员会

日期：2017-01-24 17:57 来源：打印页面 关闭页面

北京市朝阳区教育委员会2017年预算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

根据中共北京市朝阳区委办公室北京市朝阳区人民政府办公室关于印发《中共北京市朝阳区委教育工作委员会北京市朝阳区教育委员会主要职责、内设机构和人员编制规定》和《北京市朝阳区人民政府教育督导室主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知》(京朝办发[2010]34号)、北京市朝阳区机构编制委员会《关于社区教育工作机构设置问题的批复》（朝编[2011]13号）及北京市朝阳区机构编制委员会办公室《关于调整区委教工委、区教委机构编制的批复》（朝编办[2013]36号）文件精神，北京市朝阳区教育委员会、中共北京市朝阳区委教育工作委员会及北京市朝阳区人民政府教育督导室内设26个科室。

北京市朝阳区教育委员会隶属于朝阳区人民政府。负责贯彻落实党的教育方针、政策和国家有关教育的法律、法规；管理基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和校外教育；统筹管理、使用教育经费；负责管理本级教师和管理人员队伍建设；管理本级国有资产；负责本区语言文字规范化建设和教育基本信息的统计、分析和发布等工作。

（二）人员构成情况

北京市朝阳区教育委员会共有在编人员（含行政、事业、工勤在职人员）20537人；离退休人员13200人，其中：离休125人，退休13075人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2017年是加快推动落实“十三五”规划各项任务的关键之年。教育系统将持续推进义务教育学区化改革，深化招生制度改革和人才培养模式改革，全面推进依法治教。创新资源供给方式，积极应对入园入学高峰，进一步优化资源布局，扩大优质资源服务面。强化立德树人，着力提高教育质量，加强和改进德育工作，深入推进学校文化建设，服务学生全面发展和学校特色发展。坚持人才强教，持续强化人才队伍建设。提高校园安全管理水平。

二、收入预算说明

2017年收入预算1035688.4535万元，比2016年953347.8005万元增加82340.653万元，增长8.64%。其中：财政拨款1018007.1955万元，比2016年931673.69万元增加86333.5055万元；专户管理的事业收入4037.823万元，比2016年4423.1905万元减少385.3675万元；上级补助收入0万元，与2016年持平；事业收入(不含专户管理的事业收入) 0万元，与2016年持平；事业单位经营收入0万元，与2016年持平；附属单位上缴收入0万元，与2016年持平；其他收入5286.7196万元，比2016年6452.8713万元减少1166.1517万元；使用结余资金和事业基金等安排下年度预算8356.7154万元，比2016年10798.0487万元减少2441.3333万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算616349.91万元，占总支出预算59.51%，比2016年531079.86万元增加85270.05万元，增长16.06%。

（二）项目支出预算419338.5435万元，占总支出预算40.49%，比2016年422267.9405万元减少2929.397万元，下降0.69%。

部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

北京市朝阳区教育委员会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括朝阳区教育系统所属单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2017年“三公经费”财政拨款预算964.41万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少96.31万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。

2、公务接待费。2017年预算数35.89万元，比2016年预算数减少55.52万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数928.52万元，比2016年预算数减少40.79万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。

部门政府采购预算说明